Application Achat v16

L'application achat (purchase) de Odoo SA permet de créer et suivre vos commandes, gérer vos fournisseurs et vos produits. Ce qui est appelé application achat reprend les modules standards fournis par Odoo SA. Un chapitre spécifique de ce livre reprend les modules OCA qui ont un impact sur le flux de cette application, leurs fonctionnements et leurs configurations.

Présentation générale de l'application Achat

Présentation générale de l'application Achat

Processus [Ajouter schéma processus]

Processus

L'application Achat permet de faire des commandes à des fournisseurs dans Odoo. Le workflow est le suivant.

Le vert indique une opération faite automatiquement

Créer la demande de prix

Option 1 : via le sous menu demande de prix
Option 2 : via la fiche article

Envoyer la demande

Option 1 : envoi par mail dans Odoo
Envoi d’un mail au fournisseur

Option 2 : impression de la demande
Création d’un pdf avec la demande

Option 3 : ne pas envoyer la demande de prix

Cette deuxième étape est facultative

Confirmation de la commande

Un bon de réception est créé avec le statut Prêt. Ce bon de réception est dit bloqué ou verrouillé. La demande de prix devient un bon de commande.

Réception et validation de la commande 

Cas 1 : la quantité d’articles reçue est égale à celle commandée.
Le bon de réception est validé avec le statut Fait. 

Cas 2 : la quantité d’articles reçue est inférieure à celle commandée

a) Faire un reliquat
Le bon de réception passe au statut Fait. Un nouveau bon de réception avec le reste de la commande est créé avec le statut Prêt. 

b) Ne pas faire un reliquat
Le bon de réception est validé avec le statut Fait. Le bon de réception correspondant au reliquat est créé avec le statut Annulé. 

Cas 3 : la quantité d’articles reçue est supérieure à celle commandée

Création d’une facture

Une facture est créée en brouillon. 

Validation de la facture

La facture passe au statut ouvert.

Enregistrer un paiement

La facture est payée. 

 

Schéma récapitulatif

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Présentation générale de l'application Achat

Vue rapide des menus et des fonctionnalités

Le menu Achat

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Ce menu reprend les fonctionnalités de base du module, c'est-à-dire les articles (produits), les fournisseurs ainsi que les demandes de prix et les bons de commande. Les demandes de prix et bons de commandes sont traités dans la partie Gérer mes commandes de ce tutoriel.

Pour les produits (articles) et leurs variantes, se référer au tutoriel sur le paramétrage des articles.

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Le menu Contrôle

Ce menu permet de voir les articles entrant et les factures fournisseurs créées une fois les articles commandés réceptionnés. 

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Le menu Analyse

Ce menu permet de faire du reporting.

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Le menu Configuration

Ce menu donne accès à la configuration des articles, des unités de mesure et des catégories d’unités de mesures (voir tutoriel), mais aussi à la configuration générale de l'application, voir partie configuration.

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Gérer mes commandes

Gérer mes commandes

Créer la demande de prix

Pour passer commande, vous devez d'abord réaliser une demande de prix.

Cependant, l'envoi de la demande de prix est optionnelle et vous pourrez confirmer votre commande sans cette dernière.

Option 1: dans le sous-menu d'achat

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Vous avez alors la liste des demandes de prix en cours.

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Dév. BEES coop : Seuls les articles en vente chez le Fournisseur peuvent être ajoutés dans le formulaire de commande. Module beesdoo_purchase

Une fois le produit sélectionné, l’utilisateur n’aura qu’à modifier la quantité, les autres champs se remplissent automatiquement avec les valeurs par défaut définies sur les fiches articles.

Option 2 : depuis la fiche article

Il est également possible de créer une demande de réapprovisionnement depuis la fiche article, via le bouton "réapprovisionner".

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Celui-ci ouvre une fenêtre permettant d’indiquer les quantités souhaitées. Cela crée automatiquement une demande de prix, à retrouver dans Achats < Achats < "Demande de prix.

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Remarque 1 :

Si la gestion des unités de mesure à l’achat (voir tutoriel) est activée dans la configuration, une colonne en plus est affichée dans le bon de commande. Le prix unitaire correspond au prix pour 1 unité indiquée dans cette colonne. Dans cet exemple, 4.50 euros (HTVA) pour 1 pack de 3 :

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Remarque 2 :

Si dans la fiche de l’article, vous avez spécifié une quantité minimale d’achat, la colonne “Quantité” indiquera cette quantité minimale lorsque vous encodez l’article dans le bon de commande.

Vous pouvez toujours éditer cette quantité (en l’augmentant ou en la réduisant). ODOO ne vous empêchera pas de passer votre commande avec une quantité inférieure à la quantité minimale !

Gestion des délais

La date de commande est par défaut la date du jour. Dans le cadre des règles de réassortiment, cette date peut être automatiquement modifiée en fonction des paramètres définis.

La date prévue est par défaut la date de la commande + le délai de livraison. Cette date elle aussi peut-être automatiquement modifiée en fonction des paramètres défini sur les règles de réassortiment.

 

 

 

 

Gérer mes commandes

Envoyer la demande de prix (Optionnel)

Une fois l’ensemble des produits sélectionnés lors de votre demande de prix, plusieurs possibilités s’offrent à vous.

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Option 1 : le processus de demande de prix se fait par email

Cette action enverra une copie des éléments indiqués dans la demande de prix en pièce jointe de l’email dont vous pouvez modifier le contenu.

Si aucune adresse email n’a été renseignée dans la fiche du vendeur, Odoo vous demandera de l’encoder avant d’afficher l’email.

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Vous pouvez aussi directement envoyer le bon de commande depuis cette fenêtre :

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De plus, elle fera passer votre demande de prix de l’état de Demande de prix brouillon, à l’état Demande de prix envoyée.

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Il est également possible de cliquer sur “Imprimer demande de prix” afin d’obtenir la demande de prix en format PDF et l’envoyer via votre boîte email en dehors de la messagerie Odoo.

Option 2 : Le processus de demande de prix se fait par téléphone

Une fois la demande de prix remplie, les discussions avec le fournisseur sont faites par téléphone, vous pouvez directement passer à l’étape de confirmation de la commande.

Option 3 : Il ne faut pas envoyer de demande de prix au fournisseur

Dans ce cas, vous pouvez directement lui envoyer le bon de commande sans passer par l’étape d’envoi d’une demande de prix. Passez directement à l’étape de confirmation de la commande.

 

Gérer mes commandes

Confirmation de la demande

Après avoir sauvegarder la demande de prix,

La demande de prix devient un bon de commande.

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Un mail automatique sera généré.

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Remarque: Si cela a été configuré (via un serveur de courriel entrant), les réponses des fournisseurs à ce mail seront visibles dans les commentaires du bon de commande correspondant.

 

Gérer mes commandes

Bon de livraison et réception de la commande

Réception

La confirmation de la commande a créé un bon de livraison pour réceptionner la livraison. Pour y accéder, à partir du bon de commande,

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Valider le bon de livraison

Vous pouvez valider l’ensemble du document en une seule fois en cliquant sur le bouton "Valider" (1 sur l’image ci-dessous), ou vous pouvez contrôler tous les produits, un par un, en changeant manuellement la quantité dans le champ Fait (ce qui a été effectivement reçu). 

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Si le module beesdoo_inventory est installé, vous pouvez cliquer sur le bouton “ Copy Move Line Quantity” (2 sur l'image) qui va copier en 1 clic toutes les valeurs de la colonne “Demande initiale” vers la colonne “Fait”. Cela permet de rapidement corriger les lignes pour les produits manquants sans devoir tout recopier manuellement ligne par ligne.

 

Imprimer le bon de réception

Il peut être utile de préparer les bons de réception en version papier pour que les personnes au magasin aient la liste des réceptions prévues dans les prochains jours.

Pour ce faire,

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Si le module stock_product_weight_on_receipt est installé, des colonnes sont ajoutées sur le bon de réception et sur le PDF imprimé :

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Types de cas

Cas 1 : La quantité de produit reçue est égale à la quantité demandée

Si vous cliquez sur "Valider" sans avoir changé la quantité, la fenêtre suivante apparaît. 

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Cas 2 : La quantité de produit reçue est inférieure à celle commandée - reliquat

Si les quantités sont inférieures, alors il faut les noter dans la colonne Fait avant de valider. Une nouvelle fenêtre va s’ouvrir.

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Si vous pensez recevoir les produits restants dans l’avenir, sélectionnez “Créer un reliquat”. Odoo va créer un nouveau bon de réception pour les produits en attente. 

Le bon de commande aura donc deux réceptions enregistrées.

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Cas 3 : La quantité de produit reçue est inférieure à celle commandée - pas de reliquat

Si vous choisissez "Pas de reliquat", la commande est considérée comme complète. Le bon de réception avec les quantités manquantes est créé mais directement avec le statut Annulé.

 

Cas 4 : La quantité de produit reçu est supérieure à celle commandée

La quantité est répercutée dans la colonne "reçu" du bon de commande.

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Cas 5 : Un produit non commandée se retrouve dans la livraison

Le produit n'est pas repris dans le bon de commande.

 

 

Gérer mes commandes

Facturation de la commande

Créer la facture

Retournez sur le bon de commande pour créer la facture et la valider. Selon la configuration de modalité de facturation sur les articles concernés, la facture reflète les quantités commandées ou les quantités réceptionnées.

Pour plus d'information sur la facturation depuis un bon de commande, suivez ce tutoriel.

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Facturation avant la réception

Il est possible de créer la facture dès que la commande a été confirmée.

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Dans ce cas là, lors de la création de la facture, n’oubliez pas de changer les quantités (à 0 par défaut), sur la facture.

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Configuration de l'application Achat

Configuration de l'application Achat

Créer un fournisseur

Liste des fournisseurs

Pour accéder à la liste actuelle des fournisseurs, allez dans  Achats < Achats < “Fournisseurs”.

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La liste des fournisseurs est aussi accessibles via menu de Facturation < Fournisseurs < "Fournisseurs".

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Créer un fournisseur

Depuis la liste des fournisseurs, cliquez sur" Créer". Il est aussi possible de créer un fournisseur depuis le module Contact, mais il faut bien s’assurer que les cases “société” et “est un fournisseur” sont bien cochées. 

Il est également possible de créer un fournisseur depuis la fiche du produit, lors de la sélection d’un fournisseur dans l'onglet d'information d'achat du produit.

Champs à remplir

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Remarque : l’adresse mail sera utilisée dans le processus d’achats pour envoyer une demande de prix ou un bon de commande via Odoo.

Onglet Facturation (Comptabilité)

Cet onglet, entre autres, permet de remplir le numéro de TVA du fournisseur. Il apparaîtra sur les documents échangés avec le fournisseur.

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Onglet Ventes & Achats

Cet onglet permet de sélectionner le Régime fiscal d’application pour ce fournisseur (Régime National, Intracomm ou Extracomm).

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Il ne vous reste qu’à sauvegarder. Le nouveau fournisseur créé sera alors visible dans la liste des Fournisseurs actuels.

Configuration de l'application Achat

Import des listes de prix fournisseurs

Pour accéder aux configurations, allez dans le menu Achats < Configuration < "Configuration".

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Import des listes de prix fournisseurs

Il est possible pour certaines entreprises de devoir importer des listes de prix de fournisseurs quotidiennement. En effet, les prix changent constamment et vous devez les tenir à jour même avec un grand nombre d'articles.

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Pour importer une liste depuis un document, une bonne méthode est de d'abord réaliser un export, afin d'obtenir un exemple de format des données et d'entêtes, pour ensuite ré-importer. 

Une fois la case cochée, allez dans le module Achats < Achats < "Prix fournisseurs".

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Configuration de l'application Achat

Verrouiller les commandes confirmées

En v12, un bon de commande d'achat confirmé peut toujours être modifié.

Pour empêcher cela, il est possible de modifier la configuration :

Se rendre dans Achats < Configuration, section"Commandes", cocher la case "Verrouiller les commandes confirmées".

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Configuration de l'application Achat

Demander l'approbation du manager

Il est possible d'empêcher l'utilisateur ayant les droits "utilisateur" de l'application Achat de transformer un devis en bon d'achat.

Se rendre dans Achats < Configuration, section"Commandes", cocher la case "Purchase Order Approval".

Il est possible de définir un montant minimum où l'approbation est nécessaire.

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Cette configuration permet à l'utilisateur "utilisateur" du module achat de préparer les devis, les confirmer puis de les mettre dans un état "à approuver" avant de les transformer en bon d'achat.

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Dans cet état, cet utilisateur ne peut que annuler et remettre en brouillon.

L'utilisateur "Gestionnaire" peut quand à lui en plus approuver le bon d'achat.

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Configuration de l'application Achat

Paramètres généraux - Achats

Pour y avoir accès, il faut passer en mode développeur

Vous pouvez y accéder de deux façons, soit depuis le menu Configuration : Configuration < Paramètre généraux < "Achats"

soit depuis le sous-menu Configuration présent dans chaque application : Achats < Configuration < "Configuration" < Achats

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Pour importer des listes de prix fournisseur, cliquez ici.

Configuration de l'application Achat

Gestion de différents prix pour un même fournisseur

Si le fournisseur propose des prix différents en fonction des quantités, il est possible de le définir depuis la fiche article ou le menu des prix fournisseur.

Depuis la fiche article, dans le menu "achat", ajouter une ligne avec le même fournisseur, la quantité et le prix correspondant.

Par exemple :Capture d’écran du 2023-08-22 10-11-02.png

Depuis le menu des prix fournisseurs, créer une nouvelle ligne avec les informations de l'article, du fournisseur, la quantité et le prix correspondant.

Capture d’écran du 2023-08-22 10-23-48.png

Capture d’écran du 2023-08-22 10-24-08.png

Lorsque vous créez un bon de commande d'achat ensuite, les prix seront adaptés à la quantité.

Fonctionnalités/Modules supplémentaires Purchase

Fonctionnalités/Modules supplémentaires Purchase

Charger automatiquement la liste des articles de votre fournisseur dans votre demande de prix

Le module purchase_order_line_auto_import ajoute une boite à cocher lors de votre demande de prix, permettant de charger automatiquement tous les produits liés au fournisseur sélectionné dans leurs quantités minimales. L’utilisateur peut alors supprimer la ligne qu’il ne souhaite pas et mettre à jour la quantité pour chaque produit de la ligne.

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Ce module possède une dépendance sur le module ; purchase

 

Fonctionnalités/Modules supplémentaires Purchase

Adapter les prix d'achats et de vente d'un article

Adapter le prix d'achat et de vente d'un article

Il est possible d'adapter les prix d'achats et de ventes d'un article depuis le bon d'achat grâce au module sale_suggested_price.

Il est aussi possible aussi d'éditer les prix d'achats manuellement via la vue liste du module sale_adapt_price_wizard.

Fonctionnalités/Modules supplémentaires Purchase

Ajouter la référence fournisseur d'un article sur le bon de commande

Le module product_supplier_code_purchase permet lors d'une commande d'un article, d'ajouter à la ligne de la commande d'achat un code fournisseur qui peut être défini depuis la fiche de l'article à commandé.

Pour utiliser ce module;

1. Ajoutez le code fournisseur, dans la référence du fournisseur sur la fiche article

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2. Lors de votre demande de prix, une nouvelle colonne avec le code fournisseur s'affichera.

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Attention : Si l'article est ajouté avec le module purchase_order_line_auto_import, le code du fournisseur ne sera pas affiché, ainsi, pour afficher le code fournisseur, il faut sélectionner manuellement les articles à commander.

Ce module possède une dépendance sur le module purchase.

 

Fonctionnalités/Modules supplémentaires Purchase

Gérer les articles entrants - purchase_stock OdooSA [Créer/Compléter]

Le module purchase_stock une page supplémentaire dans le sous-menu Contrôle qui permet la gestion des articles entrants.

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Cela rajoute les vues suivantes ;

Stock Warehouse Inherited (form) *

purchase.order.form.inherit (form) *

purchase.order.line.form.inherit (form)

purchase.report.search.stock (search)

purchase_report_stock_rule (qweb)

report_purchaseorder_document (qweb)

report_purchasequotation_document (qweb)

res.config.settings.view.form.inherit.purchase (form)

res.config.settings.view.form.inherit.purchase.stock (form)

stock.move.form (form)

stock.production.lot.view.form (form)

stock.production.lot.view.form.simple (form)

stock.rule.form.stock.inherit.purchase_stock (form) exception_on_po (qweb)

 

Ce module possède des dépendances sur les modules ; stock_account, purchase

Fonctionnalités/Modules supplémentaires Purchase

Ajouter dans les bons de commandes, Responsable, Filtre, Date

Le module beesdoo_inventory permet d'ajouter plusieurs paramétrages dans les bons de livraison ainsi que des fonctionnalités dans gestion des commandes, particulièrement dans leurs réceptions.

1. Ajoute un Responsable sur un bon de commande et l'abonne (follower).

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2. Ajoute une date de fin de livraison

3. Ajoute un bouton “ Copy Move Line Quantity” (3 sur l'image) qui va copier en 1 clic toutes les valeurs de la colonne “Demande initiale” vers la colonne “Fait”. Cela permet de rapidement corriger les lignes pour les produits manquants sans devoir tout recopier manuellement ligne par ligne

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Attention que ce bouton n’apparaît que lorsque le bon de livraison est en état "prêt".

4. Ajoute un filtre sur les articles sélectionnables sur un bon de livraison (lien avec le fournisseur principal)

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Ce module possède une dépendance sur beesdoo_base et beesdoo_product

 

Fonctionnalités/Modules supplémentaires Purchase

Ajouter les références fournisseurs sur le bon de livraison

Le module stock_provider_ref_on_receipt permet d'afficher les références fournisseur de l'article sur le bon de livraison mais également sur le PDF si vous souhaitez imprimer le document.

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Ce module possède une dépendance sur les modules ;  stock, purchase

 

 

Fonctionnalités/Modules supplémentaires Purchase

Voir le statut de réception et de facturation depuis la liste des Achats

Quand on visualise la liste des bons de commandes d'achats, on peut avoir besoin de voir en un coup d'oeil leur statut de réception (sans devoir se rendre dans le module Stock pour voir les bons de réceptions) et de facturation.

C'est possible grâce

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L'état de la Réception peut être :

L'état de la facture peut être :

Fonctionnalités/Modules supplémentaires Purchase

Facturer les articles ajoutés lors de la réception mais non commandés

Il arrive lors d'une réception d'un bon de commande que le fournisseur n'a plus un produit et le remplace par un autre, similaire. Dans ce cas, lors de l'encodage de la réception, un nouvel article doit être ajouté manuellement dans les lignes réceptionnées.

Lors de la facturation du bon de commande associé, le nouvel article n'est pas ajouté automatiquement dans la version standard.

Le module purchase_invoice_new_picking_line (anciennement purchase_order_line_from_stock) permet de tenir compte de cet ajout lors de la facturation.

Avant 2021, lorsqu'on ajoutait un autre bon de commande à la facture générée, le système doublait les quantités d'articles réceptionnées en excédent. SI le problème continue de se présenter, merci de nous prévenir.

 

Fonctionnalités/Modules supplémentaires Purchase

Créer des bons de commandes depuis la liste des articles (aide au réapprovisionnement)

Le module purchase_order_generator permet de de créer une demande de prix depuis une sélection d'articles ce qui vous permet de réapprovisionner plus aisément.

Ainsi, depuis la vue des articles, vous pouvez sélectionner des produits d'un même fournisseurs et de créer directement une demande de prix.

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Une fenêtre s'ouvre, vous pouvez y modifier les quantités de votre commande,

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Ce module possède une dépendance sur ; beesdoo_purchase

Fonctionnalités/Modules supplémentaires Purchase

Modifier les prix d'achat et de vente (Menu Edit price)

Le module sale_adapt_price_wizard ajoute une vue liste éditable dans l'application Ventes.

Dans Ventes < Edit Price, une nouvelle vue permet de visualiser les articles sous format de liste.

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Seule la colonne de prix d'achat est éditable.image-1618555987891.png

Edition du prix d'achat

Il suffit de modifier le prix dans la colonne puis cliquer sur le bouton "Sauvegarder" pour que le prix d'achat soit adapté sur la fiche de l'article.

Edition du prix de vente

Selon la configuration choisie, le prix de vente sera adapté automatiquement ou manuellement. Le prix de vente sera adapté sur la fiche de l'article en utilisant la valeur du prix suggéré.

Modification automatique du prix de vente

Dans le menu de Configuration du module Achats, cocher la case "Automatically write suggested price". Cette option n'a d'effet que sur les modifications des prix d'achats dans le menu "Edit price".image-1657616896153.png

Modification manuelle du prix de vente

Pour modifier ensuite le prix de vente manuellement,

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Adpater les prix depuis les bons de réception des commandes

Le module stock_picking_product_link ajoute un bouton "X produits" sur les bons de réception, qui permat d'accéder directement à la liste des produits commandés.

picking_products_buttons.png

Si l'on n'utilise pas les variantes d'article :

On a alors accès à une vue liste des modèles d'articles, avec les actions habituelles :

Si les variantes sont activées

Ce sont les variantes incluses dans le bon de réception qui sont alors affichées et non les modèles d'articles.

 

Fonctionnalités/Modules supplémentaires Purchase

Trier les articles par ordre alphabétiques sur le bon de commande d'achat

Le module de l'OCA "purchase_order_line_sequence" ajoute un champ "séquence" sur les lignes de commandes des article. Ce module dépend du module "stock_picking_line_sequence".

En complément, on peut aussi installer "purchase_order_line_deep_sort".

Configuration

Les choix sont les suivants : tri par

Utilisation

Lors de la création d'un bon de commande d'achat, à la sauvegarde, les lignes des articles seront triées selon le critère de tri défini dans la configuration.

image-1633622292182.png

 

Fonctionnalités/Modules supplémentaires Purchase

Sélection parmi les articles du fournisseur uniquement, sur le bon de réception

Le module stock_picking_only_suppliers_products facilite l'ajout d'un article non commandé sur le bon de réception.

Lorsqu'une livraison contient un produit non commandé (non présent sur le bon de commande), il faut ajouter ce produit sur le bon de réception. Sans ce module, la liste de tous les articles apparaît.

Ce module limite la liste des article ajoutables sur le bon de réception aux seuls articles du fournisseur.

reception_articles_fournisseur.png

Fonctionnalités/Modules supplémentaires Purchase

Afficher le fournisseur principal

Le module product_main_supplier ajoute un champ "fournisseur" (ou "Main Seller") sur les fiches article.

Le nom du fournisseur ou de la fournisseuse principale (champ affiché dans l'onglet Label) est automatiquement calculé et affichera le·la fournisseur·euse la plus récemment ajoutée dans la liste des fournisseurs et fournisseuses (s'il y en a plusieurs).

product_main_supplier_supplierinfo.png product_main_supplier_main_supplier_id.png

Ce module permet de faire une recherche par fournisseur·euse ou par référence fournisseur·euse ("main seller product code") sur les articles, et de trier les articles par fournisseur·euse :

product_main_supplier_search.png

product_main_supplier_group.png

Le champ "référence fournisseur" est défini dans l'onglet achat de la fiche article :

product_main_supplier_code.png

 

Changer le fournisseur principal

Pour changer le fournisseur principal, il suffit de modifier la ligne fournisseur correspondante et de mettre la date d'aujourd'hui (ici, pour que The Food Hub devienne fournisseur principal) :

screenshot-bablmarket.test.coopiteasy.be-2023.08.25-12_40_40.png

 

Si l'on ne souhaite pas changer le fournisseur principal, par exemple si c'est une commande exceptionnelle auprès du fournisseur secondaire et que le fournisseur principal ne doit pas changer, alors on peut faire la manip suivante :

screenshot-bablmarket.test.coopiteasy.be-2023.08.25-12_46_23.png

 

Cela va ajouter une ligne dans la demande de prix ouverte, à condition que le fournisseur soit bien en haut de la liste.

 

Fonctionnalités/Modules supplémentaires Purchase

Champs responsable sur un bon de commande

Le module purchase_order_responsible ajoute un champ "Responsable" aux bons de commande : il s'agit d'un utilisateur qui assurera le suivi de la commande. Cet utilisateur remplace le créateur du bon de commande dans la liste des abonnés.

Les coordonnées de cet utilisateur sont imprimées sur les commandes d’achat PDF en tant que «référent». Cela est utile pour un magasin qui a une équipe de plusieurs acheteurs, chacun responsable de plusieurs fournisseurs.

Fonctionnalités/Modules supplémentaires Purchase

Aide à la sélection des articles

Le module purchase_order_main_supplier facilite la sélection des articles dans un bon de commande. Seuls les articles du fournisseur sélectionné s'affichent, c'est-à-dire les articles dont ce fournisseur est le "Main Supplier". Cela permet de réduire le choix de produits à sélectionner.

Fonctionnalités/Modules supplémentaires Purchase

Suivre le statut de facturation des bons de commande

Module à installer : purchase_invoice_status 

Ce module ajoute la colonne suivante dans la vue en liste des bons de commande d’achats :

image-1617117390234.png