Erreur d'encodage de la quantité livrée

Encodage d'une quantité livrée inférieure à la réalité (0)

Prenons l'exemple où nous avons encodé une livraison avec tous les articles correctement, sauf pour un article où nous avons enregistré n'avoir rien livré alors qu'on a livré la quantité commandée au départ. Lors de la validation du bon de livraison, on a demandé de ne pas créer de reliquat (back order).

On voit ici le bon de commande de vente avec la quantité livrée à 0 (encodé par erreur) et le lien avec les 2 bons de livraisons (un validé, l'autre annulé avec la quantité à 0)

 

Pour pouvoir encoder la livraison correcte, on peut modifier le bon de commande de vente (SO) et y ajouter une nouvelle ligne avec l'article en question.

Automatiquement, un bon de livraison sera créé par le système.

On peut le valider avec les bonnes quantités. Sur le bon de commande de vente, la quantité livrée sera adaptée et le processus de facturation pourra suivre son cours normalement.

Encodage d'une quantité livrée inférieure à la réalité (non 0)

Le bon de livraison est en statut "Done" (Fait) et verrouillé. On peut déverrouiller le bon de livraison (Unlock / dévérouiller)

Et modifier les quantités reçues. Après, on peut verrouiller à nouveau le bon de livraison :

Les quantités sont mises à jour sur le bon de commande de vente (SO) et par conséquent sur la facture qui sera générée sur base des quantités livrées.

Encodage d'une quantité livrée supérieure à la réalité ou Retour de marchandise

Prenons l'exemple où le client a commandé 10 unités, et nous avons effectivement livré 8 unités.

• Sur le bon de livraison, cliquez sur le Smartbutton Livraison.

• Corrigez les stocks en cliquant "Retourner" sur le bon de livraison.

• Indiquez la quantité qui doit revenir dans le stock d’Odoo :

Cela va créer un bon de réception correspondant, qu’il faudra valider, de type “WH/IN/000X”

Attention, cela ne va pas corriger la quantité livrée sur le bon de commande, et la facturation devra être adaptée manuellement. 

En version 12, il suffit de cocher la case sur la ligne de l'article "To refund (update SO/PO)" pour demander l'adaptation du bon de commande de vente initial avec les bonnes quantités :

Si une erreur de ce type est faite, il faut absolument bien communiquer la situation à la personne en charge de la facturation en utilisant le chatteur par exemple pour envoyer une notification à cette personne.