Gérer la numérotation des factures
Dans Odoo, les factures portent un nom du type "FACTURE/2024/2022/0678", composé de plusieurs éléments :
- Le préfixe "FACTURE", utilisé pour toutes les factures du journal comptable.
- L'année, et éventuellement le mois d'émission (ici
2024)2022) - Le numéro individuel de facture (ici c'est la 678ème facture émise sur ce journal en
2024)2022)
Le préfixe utilisé par défaut est le code du journal comptable, défini dans la configuration du journal. Par défaut, le journal "factures client" a le code "INV" (pour "invoice") tandis que le journal des factures fournisseurs a le code "BILL".
Les séquences des factures sont gérées très différemment en version 12 et en version 14.
DéfinirSéquences en v12
En v12, les séquences sont configurables via la configuration du journal comptable correspondant. En cliquant sur "INV Sequence", on peut configurer le code régissant la séquence à l'aide de paramètres tels que "%(year)s" proposés dans la légende :
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Séquences en v14
LeEn v14, le système se base sur la première facture brouillon créée sur le journal : c'est là qu'il faut définir le préfixe et le format de séquence pour le journal. Le système déterminera le préfixe, l'année, éventuellement le mois, et les factures suivantes suivront ce format avec des incréments de 1.
Nous conseillons de ne pas garder le numéro du mois dans la numérotation et d'avoir une numérotation qui se suit sur une année complète.
Reséquencer
les factures
Opération à faire avec parcimonie, en particulier sur les factures envoyées aux clients !
Le mode debug activé, sélectionner toutes les factures à renommer depuis la vue "liste", cliquer sur Action > Reséquencer
Dans l'écran qui s'affiche, indiquer la première nouvelle séquence à utiliser :
Vérifier les modifications avant/après puis cliquer sur Confirmer.