Importer une facture de fournisseur
Depuis le menu Facturation < Fournisseurs
Un pop-up s’ouvre pour permettre de charger le fichier à importer :
- Après sélection de la facture, cliquez sur “Import”.
Un autre pop up est affiché :
- Choisissez la configuration d’import correspondante.
- Cliquez sur Import.
Si une facture brouillon existe pour ce fournisseur, Odoo propose de la mettre à jour ou d’en créer une nouvelle :
- Faites le choix adapté.
Si vous voulez mettre à jour une facture brouillon, il faut la sélectionner dans le champs “Draft supplier invoice to update”.
La facture importée est ensuite affichée. Son statut est “Brouillon”.
Dans le chatteur de la facture sont affichés les éventuelles alertes et l’information que la facture a été créée par un import :
Depuis une facture brouillon
Sur une facture brouillon, un bouton est disponible “Import Invoice File” :
Un pop up est affiché pour sélectionner le fichier à importer et éventuellement sélectionner la configuration d’import voulue :
