Approuver/refuser un rapport de notes de frais

Ceci n’est disponible que pour certains utilisateurs avec des droits de gestionnaire de notes de frais.

Pour accéder aux rapports de notes de frais à approuver par le gestionnaire,

• Allez dans Frais < Notes de frais

• Sélectionnez une ligne pour en ouvrir le rapport et en afficher les détails.

• Cliquez sur "Approuver" ou "Refuser"
  • Si vous cliquez sur "Refuser", une nouvelle fenêtre s'ouvre pour y introduire le motif du refus.

La dépense se retrouve ensuite dans les notes de frais de l'employé avec le statut "Refusé"

• • Si vous cliquez sur "Approuver", le rapport passe en statut "approuvé" et peut être retrouvé dans les Notes de frais à payer ou à entrer en comptabilité.