Approuver/refuser un rapport de notes de frais

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Pour accéder aux rapports de notes de frais à approuver par le gestionnaire,

• Allez dans Frais < Notes de frais < "À approuver"
  

• Sélectionnez une ligne pour en ouvrir le rapport et en afficher les détails.

• Cliquez sur "Approuver" ou "Refuser"
  • Si vous cliquez sur "Refuser", une nouvelle fenêtre s'ouvre pour y introduire le motif du refus.

La dépense se retrouve ensuite dans les notes de frais de l'employé avec le statut "Refusé"

• • Si vous cliquez sur "Approuver", le rapport passe en statut "approuvé" et peut être retrouvé dans les Notes de frais à entrer en comptabilité ou à payer.