Utiliser le paiement par Mollie
Configurer Mollie comme intermédiaire de paiement
1. Dans Applications, installer l'application Mollie
2. Dans Facturation (ou Comptabilité), activer Mollie. Par défaut, Mollie est désactivé et disponible sur l'environnement de tests.
L'identifiant Profile ID et les clés API (de test et de production) sont à copier depuis son compte Mollie. Tant que le smart button est "environnement de test", c'est la clé de test qui sera utiliser pour simuler des paiements etc.
Conifguration des moyens de paiement Mollie dans l'onglet "Mollie Payment Methods" - pas encore documenté.
Étapes d'un paiement Mollie
En prenant l'exemple d'un achat sur la boutique en ligne, le client peut choisir parmi les méthodes de paiement disponibles. Les méthodes ajoutées via Mollie sont ici marquées "Test Mode" lorsqu'elle sont réalisées dans l'environnement de test (pour modifier cela, voir plus haut).
Lorsque le client clique sur "Payer maintenant", une proposition de devis (SO) est créée par le système dans le back-end. Une transaction Mollie est initiée. Une fenêtre externe Mollie s'ouvre pour valider le paiement.
Si le paiement est effectué, la proposition de devis est confirmée en bon de commande de vente. La transaction Mollie est confirmée et un paiement (CUST.IN) est automatiquement créé dans le back-end au statut "comptabilisé" dans le module Facturation/Comptabilité (dans l'onglet Vente > Paiements).
Deux écritures comptables correspondant au paiement sont créées, la première au crédit du compte comptable Clients, la seconde au débit du compte Mollie.
Une fois la commande passée, il faut manuellement créer une facture depuis le bon de commande. Des écritures comptables correspondant aux articles facturés et à la TVA sont alors générées, ainsi qu'au débit du compte Clients :
Comme le paiement Client a déjà été enregistré, le système lettre automatiquement les deux écritures et la facture est marquée directement "payée".
Après l'import des relevés bancaires, un relevé Mollie regroupe plusieurs paiements. Pour réaliser la réconciliation, on peut lettrer d'un coup les différents paiements Mollie correspondant au relevé. Le solde correspond aux frais ajoutés par Mollie, qu'on peut comptabiliser en ajoutant une écriture sur le compte comptable adéquat (à valider avec le ou la comptable).
Pour lettrer un relevé mélangeant des paiements Mollie et par virement, il faut que les paiements et les factures soient associés à des comptes comptables de types compatibles. Attribuer le type "Recevable" au compte Mollie permet de résoudre cela, sous réserve de validation par un comptable.