Informations d'achat de la fiche article

Ces informations sont accessibles et modifiables dans l'onglet Achats de la fiche d'information de l'article.

 

Liste des fournisseurs

Afin de faciliter les bons de commande, il est possible de paramétrer une liste des fournisseurs de ce produit.

Vous pouvez également créer également créer de nouveaux fournisseur depuis le module Achats, Facturation et Contacts. Pour ce faire, cliquez ici.

• Cliquez sur "Ajouter une ligne" pour ajouter un élément".fournisseur. UneVous fenêtre s’ouvre, où vous devrezpouvez encoder le fournisseur et le prix d'achat HTVA (dans l'unité d'achat encodé sur le produit). 

  D'autres champs sont disponibles (il faut éventuellement les infosafficher, suivantescomme montré ci-dessous) : 

  • SélectionnezLe code et le Fournisseur
  • Encodez le Nomnom du produit chez le fournisseur
  fournisseur.
  • Encodez la Référence du fournisseur :C'est utile car elleces informations apparaîtssent sur le bon de commande que l’on fait vers le fournisseur et permet de mieux communiquer avec luilui. 
  • Indiquez la quantité minimale (exprimée dans l’unité d’achat) : cette quantité sera mise par défaut dans les bons de commande lorsque vous sélectionnerez cet article.
  • Indiquez le Prix d’achat HTVA pour une unité d’achat.
  • Si nécessaire
    • indiquez les dates de validité ce qui permettraDate de définirbut quelet fournisseur est actif pour ce produit
      
    • indiquez un délaidate de livraison.fin, Cecela délaipermet serad'encoder ajoutél'historique dans le paramètre date prévue de la demande dedes prix. fournisseurs. 
  • Cliquez sur "Sauvegarder et fermer"

• On peut également rajouter dans cet onglet : 
  
  

  • Taxes fournisseur
  • Politique de contrôle
    

 En général, nous conseillons de cocher “Sur les quantités reçues”.

• • Description pour les fournisseurs
    Cette note s'affichera sur les bons de commandes

Ordre des fournisseurs et fournisseur principal

Le module product_main_supplier ajoute la notion de fournisseur principal.

Il y a deux comportements différents liés aux fournisseurs lorsqu'il y a plusieurs fournisseurs :

• La logique "le plus haut dans la liste" : si tu cliques sur "réapprovisionner" c'est le premier fournisseur de la liste qui est pris en compte.
• La logique "main seller" : le fournisseur le plus récemment ajouté est considéré comme le fournisseur principalprincipal. (Attention, ce champ s'afficheseulement danssi l'ongletles modules liés aux "Etiquettes"). sont installés.

 

Pour la fonctionnalité "Réapprovisionner", le fournisseur souhaité doit se trouver en haut de la liste, quand on clique sur réapprovisionner :

 

Cela va créer une demande de prix, ou ajouter une ligne dans une demande de prix ouverte pour le fournisseur, à condition que le fournisseur soit bien en haut de la liste.