Informations d'achat de la fiche article

Ces informations sont accessibles et modifiables dans l'onglet Achats de la fiche d'information de l'article.

 

Liste des fournisseurs

Afin de faciliter les bons de commande, il est possible de paramétrer une liste des fournisseurs de ce produit.

Vous pouvez également créer également créer de nouveaux fournisseur depuis le module Achats, Facturation et Contacts. Pour ce faire, cliquez ici.

• Cliquez sur "Ajouter un élément". Une fenêtre s’ouvre, où vous devrez encoder les infos suivantes : 
  • Sélectionnez le Fournisseur
  • Encodez le Nom du produit chez le fournisseur
  • Encodez la Référence du fournisseur : utile car elle apparaît sur le bon de commande que l’on fait vers le fournisseur et permet de mieux communiquer avec lui
  • Indiquez la quantité minimale (exprimée dans l’unité d’achat) : cette quantité sera mise par défaut dans les bons de commande lorsque vous sélectionnerez cet article.
  • Indiquez le Prix d’achat HTVA pour une unité d’achat.
  • Si nécessaire
    • indiquez les dates de validité ce qui permettra de définir quel fournisseur est actif pour ce produit
      
    • indiquez un délai de livraison. Ce délai sera ajouté dans le paramètre date prévue de la demande de prix. 
  • Cliquez sur "Sauvegarder et fermer"

• On peut également rajouter dans cet onglet : 
  
  
  • Taxes fournisseur
  • Politique de contrôle
    

 En général, nous conseillons de cocher “Sur les quantités reçues”.

• • Description pour les fournisseurs
    Cette note s'affichera sur les bons de commandes

Ordre des fournisseurs et fournisseur principal

Le module main_supplierproduct_main_supplier ajoute la notion de fournisseur principal.

Il y a deux comportements différents liés aux fournisseurs lorsqu'il y a plusieurs fournisseurs :

• La logique "le plus haut dans la liste" : si tu cliques sur "réapprovisionner" c'est le premier fournisseur de la liste qui est pris en compte.
• La logique "main seller" : le fournisseur le plus récemment ajouté est considéré comme le fournisseur principal (ce champ s'affiche dans l'onglet "Etiquettes").

 

Pour la fonctionnalité "Réapprovisionner", le fournisseur souhaité doit se trouver en haut de la liste, quand on clique sur réapprovisionner :

 

Cela va créer une demande de prix, ou ajouter une ligne dans une demande de prix ouverte pour le fournisseur, à condition que le fournisseur soit bien en haut de la liste.