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1559 total results found
Connexion avec un scanner
Au départ, on peut démarrer sans problème avec des douchettes connectées en USB, très faciles d’utilisation. Des scans fixes peuvent être ajoutés aux caisses (plus chers mais plus faciles d’utilisation). Un module (hw_scanner) gère la communication entre le ...
Imprimante à ticket de caisse
En v12, un module OCA permet d’envoyer les tickets de caisse par email. Cela dit, il peut être utile d’avoir une imprimante si les clients désirent une version papier. Option 1 : Utiliser une imprimante A4 en réseau et imprimer le PDF de ticket de caisse....
Désassembler une production
Si l'on veut revenir en arrière après avoir réalisé une production, il faut réaliser une opération de désassemblage dans Odoo. Se rendre dans le module de Fabrication < Fabrication < "Ordres de désassemblage" Créer un nouvel ordre et indiquer : l'articl...
Créer un compte générique de caisse qui peut créer des factures
Prérequis : le module pos_account_invoice_access_right doit être installé. Ce module permet la création d'un compte générique de caisse avec des droits seulement liés au POS, mais qui peut quand même générer des factures depuis la caisse.
Activer la comptabilité analytique et configurer les comptes analytiques
Dans la configuration générale de l'application Facturation, cliquer sur "Comptabilité analytique" : Sauvegarder. Ensuite, cliquer sur le texte "Comptes analytiques" pour configurer les comptes analytiques. Après recharge de la page, le menu "Configuration"...
Rendre obligatoire l'encodage des comptes analytiques sur les factures
Un module de l'OCA "account_analytic_required" permet de configurer les types de comptes du plan comptables afin de rendre obligatoire la sélection d'un compte analytique sur les factures. Dans Configuration de la comptabilité < Types de comptes : Sélectio...
Corriger une erreur de lettrage d'un paiement de parts
Ces manipulations sont délicates et requièrent la bonne compréhension du module. Si un lettrage entre un paiement et une libération de capital a été fait erronément, il faut revenir en arrière. Attention, un numéro de coopérateur a été attribué au coopérateur...
Forcer le statut du bon de commande de vente à "Rien à facturer"
Au fil du processus de vente, le bon de commande de vente a un statut de facturation qui évolue. Il peut se voir dans l'onglet "Autres informations" d'un bon de commande. Le statut comporte les options suivantes entre autre : "à facturer" ou "Rien à facturer"...
Ajouter une information sur le paiement dans la facture pdf
Le module account_invoice_report_payment_info doit être installé. Ce module étend le rapport de facture pour ajouter des informations sur les paiements. Pour définir le paramètre à ajouter, allez dans Paramètres > Technique > Paramètres > Paramètres systèm...
Associer un client à un entrepôt pour une livraison intermédiaire depuis un dépôt (partner_warehouse)
Le module partner_warehouse a été créé à la demande de la Brasserie du Renard. Contexte La brasserie du Renard a des entrepôts intermédiaires à Bruxelles et Namur. Des bières sont déplacées depuis le stock de production vers les stock de Namur et de Bruxel...
Utiliser le paiement par Mollie
Configurer Mollie comme intermédiaire de paiement 1. Dans Applications, installer l'application Mollie payment_mollie_official 2. Dans Facturation (ou Comptabilité), activer Mollie. Par défaut, Mollie est désactivé et disponible sur l'environnement de test...
Installation du module
Le module utilisé pour faire des budgets s'appelle "MIS Builder Budget". Nom technique : mis_builder_budget. C'est un module mis à disposition par l'OCA. Il dépend du module "MIS Builder" qui est un module permettant de générer des rapports comptables. MI...
Création d'un budget
Accéder au menu MIS Budget Se rendre dans le module Facturation (ou Comptabilité) > Rapport > "MIS Reporting" > "MIS Budget (by KPI)" ou "MIS Budget (by accounts)". Créer un budget par compte Créer un budget en brouillon Choisir le menu "MIS Budget (by a...
Création d'un rapport de contrôle budgétaire
Une fois que les lignes de budget ont été encodées, le budget est prêt à être utilisé comme source d'information dans d'autres rapports. Pour ce faire, se rendre dans le menu Rapport > MIS Reporting > "MIS Reports" et créer un nouveau rapport pour le compte d...
Gérer les pertes en caisse
Afin de pouvoir enlever des stocks directement depuis le point de vente les pertes (produits périmés), il est possible de créer un client perte qui “achète” à 0 euro les produits périmés. Cela n’influe que sur le stock, pas sur les mouvements comptables. P...
Modifier une vue
Comme pour les rapports, les vues modifiées ne résistent pas l'update de la base de données. Du coup, il est nécessaire, si vous voulez conserver une modification sur une vue, de dupliquer la vue existante que vous souhaitez modifier avant de la modifier. Po...
Dupliquer une entrée
Lorsque vous êtes sur un objet d'Odoo, il est possible de sélectionner l'action "dupliquer", qui va faire une copie de l'objet sur lequel vous êtes. En fonction des objets et des modules installés, certaines infos seront automatiquement reprises ou non. Si...
Émettre une facture Point de vente
Configuration Dans la configuration de chaque caisse où il doit être possible d'émettre des factures directement lors de la vente, cocher l'option "Facturation". Le module account_invoice_pos_already_paid permet d'adapter le modèle de factures dans le ca...
Faire des recherches avancées
Le module web_advanced_search permet de faire des recherches plus poussées, notamment pour les données relationnelles. Ouvrez les filtres dans une vue de recherche et sélectionnez n'importe quel champ Sélectionnez l'un des opérateurs suivants : est égal à,...
Définir une condition de paiement par défaut sur les demandes de libération de capital
La possibilité existe de définir une condition de paiement par défaut spécifiquement sur les demandes de libération de capital, sans affecter les autres factures. Attention ce paramètre par défaut n'agit que dans le flux de prise de part, lors de la val...