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Ceci était possible dans la version 9, mais plus depuis la version 12, et donc dans la version 16 non plus. En principe, une facture négative n’a pas de sens et il faut bien créer une note de crédit. Cela dit, quand un supermarché achète et vend des consign...

Allez sur la facture en question et cliquez sur “Ajouter une note de crédit”. Vous pouvez choisir de créer :  un remoursement partiel : la note de crédit sera en brouillon, il faut modifier son montant et la valider un remboursement intégral : l...

Pour créer une note de crédit sans qu'il y ait de facture au départ dans Odoo, Allez dans Facturation < Vue d'ensemble Cherchez le panneau correspondant au journal de vente ou au journal d'achat pour lequel vous devez créer la note de crédit (ou un...

Valider uniquement si vous êtes sûr que la facture est correcte ! Valider la facturation a. Valider une facture Lors de la validation, le système attribue un numéro à la facture suivant la séquence utilisée pour ce journal comptable (voir ici comment gérer...

Le module account_invoice_report_payment_info doit être installé. Ce module étend le rapport de facture pour ajouter des informations sur les paiements. Pour définir le paramètre à ajouter, allez dans Paramètres > Technique > Paramètres > Paramètres systèm...

Dans Odoo, les factures portent un nom du type "FACTURE/2024/0678", composé de plusieurs éléments : Le préfixe "FACTURE", utilisé pour toutes les factures du journal comptable. L'année, et éventuellement le mois d'émission (ici 2024) Le numéro individuel ...

Il est possible d'ajouter des QR code pour des paiements SEPA dans les factures de ventes. Cette fonctionnalité n'est apriori utilisable que pour des clients européens. Odoo a aussi fait une vidéo sur cette fonctionalité La fonctionalité est disponible par d...

Le module account_bank_statement_import_coda permet l'import de fichier CODA. Allez dans l'application Facturation < Tableau d bord Cliquez sur “Importer (OCA)” pour le compte correspondant : Naviguez dans vos dossiers pour retrouver le fichier CODA à...

Prérequis : le module account_reconcile_oca doit être installé. Pour chaque entrée/sortie sur le compte bancaire, il faudra faire un “matching” (aussi appelé “lettrage” ou “réconciliation”) avec une pièce comptable dans Odoo. Il est déconseillé d'encoder man...

Il est déconseillé d'encoder manuellement les paiements de factures clients ou fournisseurs depuis les factures elles-mêmes en cliquant "enregistrer un paiement Dans ce cas, les factures liées aux paiements sont directement marquées "payées", avec génération ...

Il y a deux options : soit créer une pièce comptable et la comptabiliser (plus rigoureux), soit partir du relevé bancaire depuis lequel l’argent versé est indiqué. Il y a aussi moyen de faire une facture si par exemple le propriétaire du bâtiment ou du local ...

Le module OCA account_bank_statement_import_txt_xlsx permet d'importer des relevés bancaires sous format csv, txt ou xls. En v12, pour la banque Crelan, le module account_bank_statement_import_crelan permet d'importer les extraits Crelan au format csv presque...

Odoo en standard propose un outil d’analyse des factures : Il permet de voir sous forme de graphique ou de tableau croisé dynamique les données de facturation, et de pouvoir les regrouper/trier sur base des clients, fournisseurs, statuts de factures, etc. ...

Par client ou fournisseur Le module “partner_statement” de l’OCA doit être installé. Configuration Se rendre dans le menu Facturation > Configuration > Paramètres. Aller dans la zone "Partner Statements" et cocher les cases suivantes : Export des hist...

Le module de l’OCA ”financial_report” doit être installé. Ce module permet de visualiser, d’exporter (Excel) ou d’imprimer (PDF) divers rapports : Il est possible au moment de l’export de filtrer sur des coûts (comptes analytiques), sur des partenaires (...

Prérequis : Le module de l’OCA l10n_be_vat_reports (LIEN PR à adapter quand merged) doit être installé au préalable. Le téléphone et le courriel de la société doivent être définis (car ils apparaissent dans le rapport XML qui peut être généré dans Odoo). All...

Prérequis : Le module de l’OCA l10n_be_vat_reports (LIEN PR à adapter quand merged) doit être installé au préalable. Le téléphone et le courriel de la société doivent être définis (car ils apparaissent dans le rapport XML qui peut être généré dans Odoo). Ce ...

Le module de l’OCA “MIS_Builder” ainsi que “l10n_be_mis_reports” doivent avoir été installés pour pouvoir bénéficier de cette fonctionnalité. La configuration des rapports se fait dans le menu Facturation < Configuration < "MIS Reporting" < MIS Report Templat...

Le module de l’OCA “MIS_Builder” ainsi que “l10n_be_mis_reports” doivent avoir été installés pour pouvoir bénéficier de cette fonctionnalité. Allez dans le menu Facturation < Analyse < MIS Reporting < Mis Reports. Cliquez sur “Nouveau”. Remp...

Le module de l’OCA “MIS_Builder” ainsi que “l10n_be_mis_reports” doivent avoir été installés pour pouvoir bénéficier de cette fonctionnalité. Pour générer la déclaration TVA, allez dans Facturation < Analyse < "MIS Reporting" < MIS Reports. Il suffit de proc...