Émettre une facture liée à une vente en caisse
Configuration
Dans la configuration de chaque caisse où il doit être possible d'émettre des factures directement lors de la vente, cocher l'option "Facturation" et sélectionner le journal comptable adéquat.
Lors de la vente
Lors de l'encaissement, cliquer sur le bouton "Facture" qui s'affichera en vert. Si le client est une société, le bouton facture sera déjà vert et il suffira de valider le paiement comme à l'accoutumée.
A la validation du paiement, la facture est téléchargée automatiquement pour être imprimée si besoin.
Attention, choisir l'option facture n'envoit pas automatiquement la facture par email - il faut faire cette étape manuellement par la suite.
Après la vente
Que l'on ait coché l'option facture ou non au moment de la vente, il faut ensuite se rendre sur la commande pour laquelle on veut une facture dans le module Point de Vente et l'onglet Commandes.
Option 1 - la commande est déjà facturée
Si l'on a émis une facture lors de la vente, la commande est déjà à l'état facturée et on peut afficher la facture pour l'envoyer par email ou l'imprimer en cliquant sur le smart-button "facture" en haut à droite.
Option 2 - La commande n'est pas encore facturée
La commande est à l'état "payée" et il faut alors créer une facture depuis la commande.
La facture est créée à l'état de brouillon, et il reste à la valider.
