Facturation des abonnements
Jusqu'ici, aucune intervention humaine n'a été nécessaire. Voici maintenant la procédure pour facturer les nouveaux abonnements et les abonnements renouvelés.
DansIl lafaut vued'abord listeconfirmer destous les bons de commande,commande ongénérés par les contrats. On applique le filtre "SO à livrerconfirmer" (cf la page de configuration). On sélectionne toutes les commandes. Puiset on cliqueconfirme suren masse : Action>Action groupée et dans on clique sur >Confirmer.
Puis on confirme les livraisons : Action>Transférer les commandes (attention le nom peut changer selon la configuration faites ici !). Cela affiche tous les bons de livraisons créés par les commandes.
Selectionner les lignes, puis cliquer sur "Vérifier la disponibilité", puis Action>Valider.
On revient aux bons de commande, on réapplique le filtre "SO à facturer", puis Action >Créer les facture. On confirme : "Créer et afficher les factures".
Les factures s'affichent, on les sélectionnent, puis on les valide : Action>Comptabiliser les écritures.
Enfin, sélectionner les factures et cliquer sur Action>"Envoyer et imprimer".