Facturation des abonnements

Jusqu'ici, aucune intervention humaine n'a été nécessaire. Voici maintenant la procédure pour facturer les nouveaux abonnements et les abonnements renouvelés.

Il faut d'abord confirmer tous les bons de commande générés par les contrats. On applique le filtre "SO à confirmer" (cf la page de configuration) et on confirme en masse : Action>Action groupé >Confirmer.

Puis on confirme les livraisons : Action>Transférer les commandes (attention le nom peut changer selon la configuration faites ici !). Cela affiche tous les bons de livraisons créés par les commandes. 

Selectionner les lignes, puis cliquer sur "Vérifier la disponibilité", puis Action>Valider. 

On revient aux bons de commande, on réapplique le filtre "SO à facturer", puis Action >Créer les facture. On confirme : "Créer et afficher les factures". 

Les factures s'affichent, on les sélectionnent, puis on les valide : Action>Comptabiliser les écritures.

Enfin, sélectionner les factures et cliquer sur Action>"Envoyer et imprimer". 

Puis on les ajoute à un ordre de paiement.