Facturation des abonnements

Jusqu'ici, aucune intervention humaine n'a été nécessaire. Voici maintenant la procédure pour facturer les nouveaux abonnements et les abonnements renouvelés.

Dans la vue liste des bons de commande, on applique le filtre SO à livrer (cf la page de configuration). On sélectionne toutes les commandes. Puis on clique sur Action>Action groupée et dans on clique sur Confirmer.

Puis on confirme les livraisons : Action>Transférer les commandes. Cela affiche tous les bons de livraisons créés par les commandes. 

Selectionner les lignes, puis cliquer sur "Vérifier la disponibilité", puis Action>Valider. 

On revient aux bons de commande, on réapplique le filtre "SO à facturer", puis Action >Créer les facture. On confirme : "Créer et afficher les factures". 

Les factures s'affichent, on les sélectionnent, puis on les valide : Action>Comptabiliser les écritures.

Puis on les ajoute à un ordre de paiement.