Paramétrage : Inverser l'affichage de la référence du bon de commande dans la facture

Quand une facture est générée à partir de bons de commande, dans la colonne description, on voit la référence du bon de commande suivie de la description de l’article (sa référence fournisseur).

Pour faire des tris, cela n’est pas pratique.

Avec le module account_invoice_line_po_reference, une configuration permet d’inverser cet ordre.

• Soit sur la fiche utilisateur (allez dans le menu Configurations < Utilisateurs et sociétés < "Utilisateurs")

• Soit pour tout le monde, via le menu Facturation < Configuration < "Configuration"

Voici le résultat :